Detalhamento do empenho nº: 153
Dados Básicos
| Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES |
|---|---|
| CNPJ: | 83.509.547/0001-44 |
| Valor empenhado: | R$ 508,00 |
| Tipo empenho: | Ordinário |
| Data de emissão: | 01/04/2014 |
| Processo nº: | |
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGES |
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: | DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES |
| CPF / CNPJ: | 45*.***.***-72 |
| Histórico: | REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DOMINGOS RODRIGUESPARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF,AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2014,CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
Detalhamento
| Função: | Legislativa |
|---|---|
| Subfunção: | Ação Legislativa |
| Programa: | Legislativo |
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Elemento de despesa: | Diarias – Civil |
| Fonte de recursos: | RECURSOS ORDINÁRIOS – ORÇAMENTOS MUNICIPAIS |
| Finalidade: | |
| Projeto / Atividade: | 2800 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços |
| Nº da licitação: | |
| Contrato: | |
| Data do Contrato: | |
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. |
Detalhamento do empenho nº: 150
Dados Básicos
Entidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES |
|---|---|
| CNPJ: | 83.509.547/0001-44 |
| Valor empenhado: | R$ 1.295,48 |
| Tipo empenho: | Ordinário |
| Data de emissão: | 01/04/2014 |
| Processo nº: | |
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGES |
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: | LAGETUR LAGES TURISMO LTDA |
| CPF / CNPJ: | 77.886.935/0001-41 |
| Histórico: | REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA/ |
Detalhamento
Função: |
Legislativa |
|---|---|
| Subfunção: | Ação Legislativa |
| Programa: | Legislativo |
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Elemento de despesa: | Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Juridica |
| Fonte de recursos: | RECURSOS ORDINÁRIOS – ORÇAMENTOS MUNICIPAIS |
| Finalidade: | |
| Projeto / Atividade: | 2800 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES |
| OBSERVACAO; | Dispensa p/ Compras e ServiçosV
ESSA DIÁRIA QUEM DEVERIA PAGAR ERA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NÃO A CÂMARA DE VEREADORES. MENTEM NO EMPENHO QUE FOI A SERVICO DA CÂMARA NA PASSAGEM AEREA, ALÉM DO QUE NESSE DIA TINHA SESSÃO E O VERADOR NÃO COMPARECEU. |